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bet356手机版2020年部门预算——部门预算情况说明

来源 :   作者 :   发表时间 : 2020-02-09 16:10:39  

 一、关于bet356手机版2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

       bet356手机版2020年财政拨款收入预算704.71万元,其中:本年收入704.71万元,包括一般公共预算拨款基本支出164.71万元,项目支出540万元。

二、关于bet356手机版2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

      bet356手机版2020年一般公共预算财政拨款基本支出164.71万元

      人员经费157.45万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资37.7万元、津贴补贴29.62万元、奖金2.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.25万元、职业年金缴费5.12万元、职工基本医疗保险缴费5.12万元、公务员医疗补助缴费4.11万元、其他社会保障缴费  0.77万元、住房公积金7.96万元、其他工资福利支出53.94万元。

(二)项目支出情况说明

      bet356手机版2020年一般公共预算财政拨款项目支出540万元,其中:本年收入安排支出540万元,包括党建带团建工作经费119万元,主要用于全市团干部轮训培训班、基层团建项目化建设及青年之家打造、“两红两优”及优秀少先大队等表彰、五四等重大活动经费;全市村(社区)团支部书记岗位津贴项目11.5万元;西部计划志愿项目273万元;西部计划志愿项目(基层)136.5万元。

三、关于bet356手机版2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

      bet356手机版2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.3万元。

      2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因2018年无因公出国(境);公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因:车辆改革,我委无无保留车辆;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因车辆改革,我委无无保留车辆;公务接待费增加:0万元,主要原因:厉行节约,压缩公务接待费用。

四、关于bet356手机版2020年政府性基金预算拨款情况说明

      无政府性基金预算财政拨款单位:bet356手机版2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于bet356手机版2020年收支预算情况的总体说明

      bet356手机版2020年收入总预算704.71万元,其中:本年收入 704.71万元,支出总预算704.71万元。

      本年收入包括:财政拨款预算收入704.71万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0 万元,占0%;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

      2020年,bet356手机版本级1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算7.26万元,比2019年预算减少0.25万元,下降3%。主要原因是:我单位厉行节约,严格控制机关运行经费。

(二)政府采购情况

      2020年,bet356手机版政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

      截至2019年12月31日,bet356手机版占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值 0 万元;土地 0   平方米,价值 0万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值18.8701万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:本级部门房屋 0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆0辆,价值 0万元。

(四)预算绩效情况

      2020年预算绩效开展工作计划:按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、时效指标、项目效果方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。

      2020年公开绩效目标的项目概述:发放村(社区)团支部书记岗位津贴,是立足共青团发展大局,适应新常态、顺应新形势,统筹推进共青团改革的重要举措。针对村(社区)团支部书记岗位津贴,我委从整体上提升预算资金管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,确保村(社区)团支部书记岗位津贴顺利发放到位。此外,我委及时收集查阅预算文件、追加情况、决算报表、会计凭证、相关制度等资料,分析2019年度各项工作开展实施情况,以及支出情况,并详细分析各项支出的绩效产出,对部门整体支出数据的准确性及真实性进行核实,为加强村(社区)团支部书记岗位津贴管理和安排年度预算提供参考依据。

(五)其他需说明的事项

      2020年我单位无政府性基金预算支出,表五为空表。

 

2020年部门预算——名词解释

      (一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

   (二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

   (三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

   (四)本年支出:是指单位本年度全部支出。 

   (五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

   (六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

   (七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

   (八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

   (九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

   (十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

   (十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

   (十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

   (十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

      (十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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2020年2月9日

2020年bet356手机版部门预算公开报告22号附件.doc
文件类型: .doc f20ed76f6067dbf85b99ee6d805f7258.doc (230.50 KB)

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